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績效報告不同于績效評價報告，以國控重點污染源自動監(jiān)控能力建設(shè)及運行費項目經(jīng)費支出為例。

一、項目單位概況

【提示:簡述項目單位基本情況，包括單位職能職責、單位中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃中與項目相關(guān)的內(nèi)容?！?/p>

二、項目立項情況

（一）項目實施依據(jù)情況。

【提示:簡述項目實施依據(jù)，對項目是否制定建設(shè)計劃或?qū)嵤┓桨傅确矫孢M行分析。】

（二）項目績效目標。

1. 項目總績效目標。

【提示:從建立和完善“三大體系”等角度簡述項目總績效目標。】

2. 項目年度階段性目標及各年度實施安排。

【提示:從建設(shè)監(jiān)控中心、企業(yè)現(xiàn)場端、數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)、運行維護等方面簡述項目工作任務(wù)，分年度詳細說明2007年-2013年各年度工作任務(wù)及各年度實施安排?！?/p>

三、項目資金落實情況

【提示:詳細說明年中央財政資金、地方配套資金等項目資金總體到位情況，包括計劃投入資金及實際到位資金；如存在未足額到位或到位不夠及時的情況，需在此分析說明原因?！?/p>

四、項目管理情況

（一）業(yè)務(wù)管理情況。

1. 項目組織管理情況。

【提示：對該項目的管理級次及各方職責進行描述，對項目單位是否設(shè)立專門的污染源監(jiān)控工作機構(gòu)、配備相應(yīng)的業(yè)務(wù)和技術(shù)人員進行分析；對各級環(huán)保部門是否成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，管理者與具體實施者是否有明確的職責分工進行分析?！?/p>

2. 項目管理制度建設(shè)情況。

【提示：對業(yè)務(wù)管理制度的健全性進行分析，重點對項目單位是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度、是否建立健全建設(shè)、運維管理、數(shù)據(jù)處理、監(jiān)控響應(yīng)及處置、數(shù)據(jù)應(yīng)用等工作制度進行分析。】

3. 項目制度執(zhí)行情況。

【提示：對制度執(zhí)行的有效性進行分析，重點對各項工作是否按照相關(guān)制度執(zhí)行；項目單位是否按時開展數(shù)據(jù)有效性審核工作；項目實施中項目合同書、驗收報告等資料是否齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設(shè)施、信息支撐等是否落實到位進行分析?！?/p>

4. 項目質(zhì)量控制情況。

【提示：對項目為達到項目質(zhì)量要求而采取的必要措施進行描述，重點對項目單位是否在項目建設(shè)期內(nèi)采取了相應(yīng)的項目質(zhì)量檢查、驗收等必要的控制措施或手段；是否對不正常運行、弄虛作假國控企業(yè)及時上報并查處等情況進行分析?！?/p>

5. 項目調(diào)整情況。

【提示：如該項目不涉及調(diào)整，該部分可以直接寫“無”，如該項目實施過程中對項目啟動時確定的績效目標進行了調(diào)整，應(yīng)按時間順序說明各次調(diào)整的內(nèi)容、調(diào)整理由及相關(guān)調(diào)整文件報批等情況。】

（二）財務(wù)管理情況。

1. 財務(wù)管理制度建設(shè)情況。

【提示：對財務(wù)管理制度的健全性進行分析，重點對項目單位是否已制定或具有相應(yīng)的專項資金管理辦法，是否明確界定支持范圍及內(nèi)容；項目單位相關(guān)的資金管理制度、會計核算制度、資產(chǎn)管理制度等財務(wù)制度是否健全、有效等情況進行分析?！?/p>

2. 項目資金實際使用和管理情況。

（1）項目資金實際開支情況。

【提示：截至年12月31日，對項目資金的總體開支情況，重點是中央財政資金的實際使用情況進行全面分析，包括支出金額、支出內(nèi)容、支出依據(jù)、支出標準等方面，如存在資金結(jié)余、預(yù)算調(diào)整的情況，還應(yīng)對結(jié)余原因和預(yù)算調(diào)整情況進行分析?！?/p>

（2）項目資金管理情況。

【提示：簡要分析項目資金使用及管理情況，對項目單位是否獨立核算、?？顚Ｓ眠M行描述；對資金的撥付審批程序和手續(xù)、固定資產(chǎn)購置和管理進行描述；重點對專項核算是否合規(guī)；政采程序是否規(guī)范；財務(wù)信息質(zhì)量是否準確；是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況等內(nèi)容進行分析說明。】

3. 財務(wù)監(jiān)控情況。

【提示：簡要說明項目單位為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取的必要的監(jiān)控措施，重點對是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制；是否采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段進行分析說明。】

五、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況分析。

1. 項目產(chǎn)出完成情況。

（1）監(jiān)控中心建設(shè)及驗收情況。

【提示：詳細描述各級監(jiān)控中心建設(shè)完成及驗收情況，對項目驗收組織實施方式及具體執(zhí)行的管理制度應(yīng)予以說明。若監(jiān)控中心未建成或未驗收，需寫明具體原因。】

（2）監(jiān)控中心運行情況。

【提示：描述各級污染源監(jiān)控中心運行情況，重點說明從年1月1日-10月30日，各級環(huán)保部門監(jiān)控中心數(shù)據(jù)傳輸有效率情況?！?/p>

（3）現(xiàn)場端建設(shè)及運維情況。

【提示：描述國控企業(yè)現(xiàn)場端建設(shè)及運維的情況，重點說明截至年6月30日，列入年度國控企業(yè)名單且具備安裝條件的國控企業(yè)自動監(jiān)控系統(tǒng)安裝及驗收情況；未通過驗收的企業(yè)需詳細說明原因；對設(shè)施的選型、安裝、運行、審查、監(jiān)測、質(zhì)量控制等是否符合相關(guān)標準、規(guī)范進行分析?！?/p>

（4）數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況。

【提示：描述數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)任務(wù)完成情況，重點對傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與環(huán)保部相關(guān)規(guī)格、性能等規(guī)定相符情況；企業(yè)端數(shù)據(jù)采集傳輸儀安裝及使用情況進行分析?！?/p>

2. 項目完成及時性。

【提示：將項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間與項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間進行對比分析?！?/p>

（1）項目建設(shè)完成及時性。

【提示：明確各級監(jiān)控中心、國控企業(yè)現(xiàn)場端建設(shè)的完成時間，并對及時性進行分析。】

（2）新增主要污染物建設(shè)完成及時性。

【提示：描述國控企業(yè)現(xiàn)場端建設(shè)完成及時性?！?/p>

（二）項目效益實現(xiàn)情況。

【提示：將項目支出后的實際狀況與項目預(yù)期的績效目標對比，從項目實施對“用于環(huán)境執(zhí)法、排污收費、總量核算、環(huán)保電價核算的情況”、“污染源信息發(fā)布情況”、“主要污染物總量減排目標達成情況”和“可持續(xù)性”等方面進行分析說明，應(yīng)盡量采用量化的數(shù)據(jù)說明指標的完成情況，如確無法用量化數(shù)據(jù)描述的可采用舉例的方式說明項目的實際完成情況?！?/p>

1. 用于環(huán)境執(zhí)法、排污收費、總量核算、環(huán)保電價核算的情況。

【提示：詳細描述各級環(huán)保部門通過提供數(shù)據(jù)資料等為環(huán)境執(zhí)法部門監(jiān)督管理提供支持，在排污收費、總量核算、環(huán)保電價核算等方面應(yīng)用的情況，明確省內(nèi)各地市具體使用情況，建議描述如下：“在自動監(jiān)控數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，本省共有XX個市，XX個市用于排污收費，XX個市用于總量核算…”；若項目實施還有其他方面的應(yīng)用，也應(yīng)予以說明。】

2. 污染源信息發(fā)布情況。

【提示：描述各級環(huán)保部門通過公共媒體向社會發(fā)布污染源監(jiān)控信息的情況，包括公布載體、方式、時間、內(nèi)容等方面?！?/p>

3. 主要污染物總量減排目標達成情況。

【提示：描述各級環(huán)保部門通過2013年度主要污染物總量減排年度考核情況?！?/p>

4. 可持續(xù)性。

【提示：對項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)性情況進行分析，重點對各級環(huán)保部門是否建立相應(yīng)機制，保障新列入國控名單的企業(yè)進行現(xiàn)場端建設(shè)，保障監(jiān)控中心、現(xiàn)場端、數(shù)據(jù)傳輸后續(xù)運行維護和升級，確保項目正常運轉(zhuǎn)進行分析?！?/p>

（三）項目績效目標未完成原因分析。

【提示：如項目存在績效目標未完成情況，應(yīng)對現(xiàn)在已完成內(nèi)容、未完成內(nèi)容、未完成原因及何時可以完成等相關(guān)情況進行詳細說明?！?/p>

六、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

（二）主要經(jīng)驗及做法。

（三）存在問題和建議。（包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關(guān)建議等）

（四）其他。

七、附表

年XX省（直轄市/自治區(qū)）國控重點污染源自動監(jiān)控能力建設(shè)及運行費項目經(jīng)費支出對照表