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多年以來，V企以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)和服務品質(zhì)引領行業(yè)，品質(zhì)優(yōu)勢深入人心，但同時成本費用率占比較高、開發(fā)周期較長。從2019年開始，V企實行運營戰(zhàn)略升級，優(yōu)化組織架構和管理體系，在保證品質(zhì)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的前提下，實現(xiàn)精細化運營管理，提高其收益能力、周轉能力。

企業(yè)背景：
V企運營戰(zhàn)略轉型，多個子系統(tǒng)亟待升級

1、戰(zhàn)略轉型：資金、團隊、機制線上化，經(jīng)營智慧化，管理智能化

V企戰(zhàn)略轉型的核心需求是提高其綜合運營能力，大運營管理正是承接其綜合管理需求的重要手段。經(jīng)過幾年的大運營管理體系摸索，V企逐步形成了符合自身發(fā)展的大運營管理體系，其核心在于通過信息化手段實現(xiàn)資金、團隊、機制的線上化，實現(xiàn)經(jīng)營智慧化、管理智能化，輔助目標達成。

2、系統(tǒng)背景：基于現(xiàn)有的50多個系統(tǒng)，實現(xiàn)場景線上化

V企系統(tǒng)建設比較早，現(xiàn)已有全面預算系統(tǒng)、計劃系統(tǒng)、成本系統(tǒng)等多達50多個系統(tǒng)，但系統(tǒng)偏向于業(yè)務操作、業(yè)務記錄，在管理分析層面尚未完全達到V企標準。

V企大運營管理理念核心在于通過信息化手段輔助目標達成，其中目標達成的核心及難點在于管理分析、對策建議，即如何實現(xiàn)各種分析/管理場景，V企大運營系統(tǒng)升級的重點是基于現(xiàn)有系統(tǒng)狀況，實現(xiàn)場景線上化。

現(xiàn)存痛點：
數(shù)據(jù)不準、系統(tǒng)分散、分析功能缺乏

1、數(shù)據(jù)不準：銷售數(shù)據(jù)鋪排、利潤數(shù)據(jù)鋪排無評判基準

V企每季度開集團運營會議、月度開公司運營會議、年初開預算會，每次會議需要基于歷史數(shù)據(jù)，對未來數(shù)據(jù)進行重新鋪排，以指導次月以及本年的經(jīng)營動作的開展。

由于未來數(shù)據(jù)鋪排耗費的工作量大、專業(yè)性要求高、市場變化復雜，且復核相對困難，最終對未來數(shù)據(jù)的鋪排主要依靠業(yè)務人員對市場以及公司目標做出個人的經(jīng)驗判斷，因此銷售數(shù)據(jù)未來鋪排、回款數(shù)據(jù)未來鋪排、支付數(shù)據(jù)未來鋪排等準確性受到一定限制，導致其鋪排結果不能完全基于下一步的業(yè)務操作，因此也一定程度影響集團經(jīng)營決策。

2、系統(tǒng)分散：50多個子系統(tǒng)，業(yè)務人員手工填報量大，口徑不統(tǒng)一

V企信息化建設相對早，經(jīng)過多年發(fā)展，V企現(xiàn)已建設包括預算系統(tǒng)、計劃系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)等在內(nèi)的50多個子系統(tǒng)，每個子系統(tǒng)承接部分功能規(guī)劃內(nèi)容，造成項目經(jīng)營數(shù)據(jù)或者公司經(jīng)營數(shù)據(jù)分散，且系統(tǒng)集成度相對較低，導致不能從一個系統(tǒng)找到經(jīng)營管理所需的核心數(shù)據(jù)，也即管理層提出的沒有一個系統(tǒng)能看到經(jīng)營動態(tài)全貌。

同時由于系統(tǒng)相對分散，業(yè)務操作人員通常需要根據(jù)不同系統(tǒng)不同的管理需求填寫同種指標的不同維度數(shù)據(jù)，導致業(yè)務人員手工填報量大，不可避免影響了數(shù)據(jù)質(zhì)量，造成同一指標口徑不一致，加大了運營管理人員收集、處理及核對數(shù)據(jù)的痛苦，如簽約收入指標可能對于銷售、財務、成本存在不同的數(shù)據(jù)。

3、經(jīng)營分析功能缺乏：沒有線上場景分析應用，線下分析工作量大

現(xiàn)有的BI看板只是指標的現(xiàn)狀層面，不能從現(xiàn)有BI看板直接指導管理及基層員工下一步工作，不能釋放現(xiàn)有的線下大量的分析工作。同時現(xiàn)有的計劃系統(tǒng)主要在于輸出整套季度跟蹤測算表，尚未在線上對測算表輸出的項目核心指標做場景分析應用，如通過系統(tǒng)實現(xiàn)風險預警、預警尋源、敏感性分析等，解放現(xiàn)有大量的線下分析工作，賦能提高人均效能。經(jīng)營分析功能缺乏是業(yè)務部門的核心需求與痛點，也是模型核心價值輸出點。

4、跨部門協(xié)作難：數(shù)據(jù)可得性低，導致數(shù)據(jù)收集整理耗時長

經(jīng)營分析工作涉及工程、成本、銷售、財務等多部門協(xié)作，但跨部門協(xié)作意味著需要調(diào)動大量的資源，借用跨部門的人力、物力解決某一事項，且由于專業(yè)性較高。在不借助系統(tǒng)的情況下，部門之間依賴度較高，同時受限于部門之間數(shù)據(jù)壁壘，導致跨部門收集數(shù)據(jù)、校驗數(shù)據(jù)以及分析數(shù)據(jù)，出具對應的解決方案方面耗時較長。

比如月度動態(tài)凈利潤下降，首先需要財務人員從財務視角分析，然后穿透到業(yè)務層面，定位相關原因；銷售人員需要對銷售定價、推售計劃做分析解釋，并對未來做相應預測。運營部門需要從整體角度分析其原因，并判斷是否可以搶供貨、搶流速等手段解決問題，但所有的問題分析、問題對策需要跨部門的合作，這也導致了數(shù)據(jù)可得性與及時性受限。

管理需求：

提供看板數(shù)據(jù)，支撐管理場景，承接管理體系

1、監(jiān)控指標看板：數(shù)據(jù)模型是看板價值輸出的數(shù)據(jù)基礎

看板即數(shù)字化展示集團、公司各層級和項目的經(jīng)營動態(tài)指標驅動決策，以保障企業(yè)完成戰(zhàn)略及經(jīng)營目標，這是管理場景的重要表現(xiàn)方式之一。

看板價值輸出的核心在于圍繞經(jīng)營價值主線、集團經(jīng)營分析路徑展示。而價值不僅在于對歷史數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)，如簽約、回款、利潤達成率展示、偏差展示，更在于對未來數(shù)據(jù)預測、預判以指導管理人員及業(yè)務人員如何進行下一步規(guī)劃。

V企原有的運營門戶主要在于描述現(xiàn)狀，屬于靜態(tài)看板，數(shù)據(jù)的及時性與價值性都大打折扣，因此運營門戶并未在V企得到很好的應用與推廣。V企大運營系統(tǒng)看板基于價值輸出——預實分析的核心需求重新進行了整理，其中簽約、回款、利潤、現(xiàn)金流的月度滾動預實數(shù)據(jù)通過模型預測輸出，多層級預測匯總數(shù)據(jù)通過模型測算輸出。

2、線上管理場景：數(shù)據(jù)模型是3大核心模塊的重要支撐

基于V企大運營理論的核心思想，V企大運營系統(tǒng)的重要內(nèi)容在于場景線上化，即實現(xiàn)決策分析線上化。

決策分析重要內(nèi)容包括預測預警、風險對策（即敏感性分析）、會議報告等，整體構成了發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的完整閉環(huán)。

在預測預警方面，如何能真正實現(xiàn)前置風險預警？核心在于構建模型預測指標的走勢，并基于集團的風險管理標尺預警。

在敏感性分析方面，如何能真正預測不同方案實施之后的效果？核心在于通過建模預演供貨、簽約、回款、費用、稅金、利潤、現(xiàn)金流的趨勢，以及通過建模構建供貨、簽約、回款、稅金等與敏感性因子的聯(lián)動，這也是敏感性分析的重難點。

在會議報告方面，核心在于通過建模自動輸出利潤、現(xiàn)金流等指標全周期或者全年各月的分布。

3、承接管理體系：數(shù)據(jù)模型整合多系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保證口徑統(tǒng)一，完善配套流程

V企大運營系統(tǒng)定位于終端服務系統(tǒng)，在于承接V企整套大運營管理體系。整套大運營測算模型涉及面積、計劃、供貨、簽約、回款、稅金、利潤等業(yè)務及財務數(shù)據(jù)，因此整套線上測算模型對接了主數(shù)據(jù)、計劃運營、銷售系統(tǒng)等10幾個業(yè)務系統(tǒng)。

通過模型測算輸出統(tǒng)一的利潤指標、現(xiàn)金流指標等項目核心指標，并基于輸出的核心指標作為業(yè)務系統(tǒng)填報的標尺，倒逼業(yè)務系統(tǒng)按照最終管理需求填報數(shù)據(jù)，提高業(yè)務人員、管理人員全局觀。通過大運營系統(tǒng)、業(yè)務系統(tǒng)的交付，發(fā)現(xiàn)不同項目類型（如操盤項目、非操盤項目）的管理標準，并根據(jù)要求完善不同項目的管理流程（如圖1）。

圖1 模型價值示例圖

解決方案：
還原項目真實情況，實現(xiàn)風險預警、自動分析、高度集成、維度預算

1、整套測算模型：多層級多版本多項目類型，真實還原項目情況

基于V企看板預實分析需求、多層級看板分析需求，大運營系統(tǒng)項目整體設計并上線了整套測算模型。

從版本而言，項目定位會后即進入系統(tǒng)，納入運營管控范疇，項目測算模型包括項目定位會、啟動會、月度運維會等不同版本測算，所有版本邏輯統(tǒng)一，確保輸出指標可對比、原因可追溯、業(yè)務可查詢。項目定位會、啟動會、月度運維會目前通過系統(tǒng)編制測算，輸出結果支持會上審核及日常跟蹤分析。

從不同測算項目而言，大運營系統(tǒng)項目設計了一套完整的全周期測算模型，并考慮了不同業(yè)態(tài)、不同項目類型的邏輯特殊性，一定程度確?，F(xiàn)有的測算模型能相對真實反映項目情況。

我們要考慮不同項目類型、不同層級的測算需求，如合作項目、代建項目和留存物業(yè)等多類型項目的測算，以及項目到公司層級的測算。例如考慮不同的資金流轉方式、同股不同權等不同交易方式，對利潤測算的影響。

2、多場景測算工具：敏感性分析模型、風險預警模型、風險尋源模型

V企相關管理場景的核心理念在于預測、預演、預控，而預測、預演、預控實現(xiàn)的主要方式是通過建模方式實現(xiàn)。目前，V企針對相關場景分別設置了對應的模型，場景模型基于其核心模型進行修訂，主要通過三大步驟來實現(xiàn)，包括從現(xiàn)有的業(yè)務流程與業(yè)務事件抽象總結業(yè)務場景、根據(jù)業(yè)務場景對核心模型的規(guī)則進行修訂、對最終的輸出應用進行設計及規(guī)則修改（如圖2）。

目前大運營系統(tǒng)項目設置了敏感性分析模型、風險預警模型、風險尋源模型。

圖2 多場景測算模型參考示例圖

其中，敏感性分析模型設置了動態(tài)敏感性分析、靜態(tài)敏感性分析，動態(tài)敏感性分析包括開發(fā)節(jié)奏、去化周期、回款類別、回款周期等調(diào)整因子，靜態(tài)敏感性分析包括均價、成本、費用調(diào)整因子，可適用于定價會、啟動會、月度運營會議上預演方案實施后的效果或者個人年初多計劃鋪排進行多方案試算等（如圖3）。

圖3 敏感性分析模型參考示例圖

關于風險預警模型、風險尋源模型的建立，目前大運營系統(tǒng)項目根據(jù)V企管控重點選取了全盤利潤類預警指標、現(xiàn)金流類預警指標、均價類預警指標、節(jié)點類預警指標等多類指標，通過底層測算模型月度刷新實現(xiàn)預警跟蹤。

關于風險尋源，比如針對集團ROE指標下跌預警，大運營系統(tǒng)項目通過建立層級尋源、業(yè)務尋源模型，通過模型尋源到具體原因，直接指導業(yè)務操作。

3、策略包：多指標策略，實現(xiàn)自動預測，自動分析

目前，針對項目投委會指標、啟動會、月度運維跟蹤指標，V企內(nèi)部在思考其數(shù)據(jù)的準確性、數(shù)據(jù)的及時性，其數(shù)據(jù)內(nèi)部存疑的根源在于兩點：銷售/回款/成本全周期數(shù)據(jù)真實性待商討，主要由于其鋪排缺乏評判基準；另外由于測算編制工作量大，數(shù)據(jù)質(zhì)量受到一定限制。

針對以上痛點，V企大運營系統(tǒng)項目的測算模型設計了銷售去化策略包、銷售回款策略包、費用預算及支付策略包、成本支付策略等多類策略包，用于計劃預測，為計劃鋪排提供評判標準，并滾動刷新全周期數(shù)據(jù)輸出核心指標。

策略包的鋪排和沉淀，既可以用于計劃編制，也可反向指導投前拿地及方案設計。總之通過多指標的不同策略預測方式實現(xiàn)自動預測、自動分析。

4、多系統(tǒng)數(shù)據(jù)高度集成：從數(shù)據(jù)時效性、準確性、多元化角度實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動更新

V企大運營系統(tǒng)項目集成了全面預算系統(tǒng)、計劃系統(tǒng)、成本系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)等十幾套系統(tǒng)，構成了測算模型需求的銷售收入、銷售成本、支付數(shù)據(jù)等業(yè)務基礎數(shù)據(jù)來源。在與各系統(tǒng)集成過程中，基于測算數(shù)據(jù)的最終要求，V企大運營系統(tǒng)對前端業(yè)務提出了不同要求，并進行了不同的改造。如針對供銷回歷史數(shù)據(jù)，V企大運營系統(tǒng)通過系統(tǒng)對接實現(xiàn)T+1日實時更新，針對結轉收入、結轉利潤等數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)對接實現(xiàn)月度刷新。

在與各數(shù)據(jù)系統(tǒng)打通的過程中，同時對業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)做了特殊接口處理，包括：

（1）修補和完善各系統(tǒng)的設計缺陷，如基礎數(shù)據(jù)的缺失、管理維度的缺失等；

（2）根據(jù)V企大運營管理系統(tǒng)需求處理接口數(shù)據(jù)，如將計劃系統(tǒng)季度數(shù)據(jù)在大運營系統(tǒng)分攤到月，并做差異平滑，以滿足大運營系統(tǒng)項目月度測算需求。

5、戰(zhàn)略測算模型：從規(guī)模和利潤出發(fā)，落地測算工具，實現(xiàn)維度預算

從最終集團經(jīng)營管理角度出發(fā)，V企大運營系統(tǒng)項目特別設計了戰(zhàn)略測算模型，承接了集團戰(zhàn)略鋪排、分解與3-5年滾動戰(zhàn)略跟蹤。戰(zhàn)略測算模型從規(guī)模和利潤兩大維度出發(fā)，進行戰(zhàn)略測算設計。

比如規(guī)模測算從自有資金、前期融資、合作杠杠等關聯(lián)關系設計規(guī)模測算模型，鋪排每一筆自有資金可能在本年帶來多大收入，為實現(xiàn)本年規(guī)模目標，基于現(xiàn)有項目匯總情況還需要投資多少，在此戰(zhàn)略缺口基礎上新建虛擬項目。

總之系統(tǒng)主要基于現(xiàn)有項目與虛擬項目，通過資源盤點、資源缺口、資源匹配實現(xiàn)公司維度預算，落地戰(zhàn)略（如圖4）。

圖4 V企戰(zhàn)略測算模型

方案價值：

輔助業(yè)務決策，實現(xiàn)投前可知、投后可控

1、輔助決策分析：基于多種測算模型，輸出核心指標

V企大運營項目測算模型適用經(jīng)營管理流程的大部分會議場景，包括定位會、啟動會、月度全景會等，保證不同版本模型統(tǒng)一，確保了指標可跟蹤、可對比，覆蓋了經(jīng)營管理流程的大部分會議場景。

在測算層面，特別考慮了不同項目類型的不同模型特色，基本還原了項目真實情況，包括考慮不同拿地類型的項目、不同業(yè)態(tài)項目、歷史項目等。同時V企大運營項目針對敏感性分析、預警跟蹤、風險尋源等場景分別設置了不同場景模型，通過模型測算保證了前置風險預警、風險尋源查找以及風險對策出具。

總的來說，基于V企多層級版本多場景測算模型，輸出核心指標對比跟蹤，用于決策分析。

2、助力目標達成：策略包自動預測實現(xiàn)投前可知、投后可控

V企大運營項目測算模型通過策略包自動預測實現(xiàn)投前可知、投后可控，形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)，助力目標達成，通過策略包給予業(yè)務部門鋪排計劃的標尺與參考，不斷推動業(yè)務部門鋪排的準確性，提高業(yè)務管理能力，緩解他們不同的痛點。另外基于策略包沉淀，可以一定程度指導投前拿地，輔助投前分析是否可以在同樣的地段拿類似的項目、拿地價格上限，提高投前分析的準確性，降低投資拿地風險。

目前，V企大運營項目主要設置銷售去化策略、銷售回款策略、成本支付策略、稅金策略等，對經(jīng)營的核心業(yè)務內(nèi)容做了策略鋪排。

結語

V企的數(shù)據(jù)智能研究，在數(shù)據(jù)模型上，通過利用多層級、多版本、多場景測算模型，輸出核心指標，進行指標對比與跟蹤，有效分析，輔助決策；在業(yè)務策略上，運用策略包輔助全周期鋪排，并通過歷史數(shù)據(jù)沉淀，反哺投前拿地與投后計劃鋪排。

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企業(yè)背景：

V企運營戰(zhàn)略轉型，多個子系統(tǒng)亟待升級

1、戰(zhàn)略轉型：資金、團隊、機制線上化，經(jīng)營智慧化，管理智能化

2、系統(tǒng)背景：基于現(xiàn)有的50多個系統(tǒng)，實現(xiàn)場景線上化

現(xiàn)存痛點：

數(shù)據(jù)不準、系統(tǒng)分散、分析功能缺乏

1、數(shù)據(jù)不準：銷售數(shù)據(jù)鋪排、利潤數(shù)據(jù)鋪排無評判基準

2、系統(tǒng)分散：50多個子系統(tǒng)，業(yè)務人員手工填報量大，口徑不統(tǒng)一

3、經(jīng)營分析功能缺乏：沒有線上場景分析應用，線下分析工作量大

4、跨部門協(xié)作難：數(shù)據(jù)可得性低，導致數(shù)據(jù)收集整理耗時長

管理需求：

提供看板數(shù)據(jù)，支撐管理場景，承接管理體系

1、監(jiān)控指標看板：數(shù)據(jù)模型是看板價值輸出的數(shù)據(jù)基礎

2、線上管理場景：數(shù)據(jù)模型是3大核心模塊的重要支撐

基于V企大運營理論的核心思想，V企大運營系統(tǒng)的重要內(nèi)容在于場景線上化，即實現(xiàn)決策分析線上化。

決策分析重要內(nèi)容包括預測預警、風險對策（即敏感性分析）、會議報告等，整體構成了發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的完整閉環(huán)。

3、承接管理體系：數(shù)據(jù)模型整合多系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保證口徑統(tǒng)一，完善配套流程

解決方案：

還原項目真實情況，實現(xiàn)風險預警、自動分析、高度集成、維度預算

1、整套測算模型：多層級多版本多項目類型，真實還原項目情況

2、多場景測算工具：敏感性分析模型、風險預警模型、風險尋源模型

5、戰(zhàn)略測算模型：從規(guī)模和利潤出發(fā)，落地測算工具，實現(xiàn)維度預算

方案價值：

輔助業(yè)務決策，實現(xiàn)投前可知、投后可控

1、輔助決策分析：基于多種測算模型，輸出核心指標

2、助力目標達成：策略包自動預測實現(xiàn)投前可知、投后可控

結語