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北京轉(zhuǎn)創(chuàng)國(guó)際管理咨詢有限公司專(zhuān)業(yè)精湛、追求卓越，務(wù)求滿足客戶的每一項(xiàng)需求。

Service of TESG covers various professions from the enterprises which located in Asia, Euro and America? that fulfills each requirement of our clients.

熱點(diǎn)：

年度企業(yè)所得稅匯算清繳

審計(jì)、高新和研發(fā)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、

資產(chǎn)損失稅前扣除、

關(guān)聯(lián)交易同期資料、

加速折舊鑒證、

經(jīng)濟(jì)案件鑒證

企業(yè)需提供的資料：

序號(hào)	資料分類(lèi)	需要提供的資料	原件A/復(fù)印件B	必須提供的標(biāo)志∨	清點(diǎn)簽收
1.	協(xié) 議書(shū)	稅務(wù)代理委托協(xié)議書(shū)	A
2.		協(xié)議書(shū)初附件：客戶聲明書(shū)	A
3.		協(xié)議書(shū)初附件：《初始客戶信息登記表》或者《《客戶信息更正登記表》	A
4.		協(xié)議書(shū)附件：審計(jì)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)及匯算清繳需提供的資料清單	A
5.	企業(yè) 會(huì) 計(jì) 賬表類(lèi)	現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬	A
6.		總賬	A
7.		明細(xì)分類(lèi)賬、增值稅明細(xì)賬	A
8.		費(fèi)用多欄賬	A
9.		存貨明細(xì)賬	A
10.		固定資產(chǎn)明細(xì)賬	A
11.		應(yīng)收賬款明細(xì)賬	A
12.		應(yīng)付賬款明細(xì)賬	A
13.		各月記賬憑證	A
14.		各個(gè)開(kāi)戶銀行的12月份銀行對(duì)賬單復(fù)印件及銀行余額調(diào)節(jié)表	A
15.		外幣賬戶、離岸賬戶、異地銀行對(duì)賬單	A
16.		抽查會(huì)計(jì)憑證及原始憑證的復(fù)印件	A
17.		各月國(guó)稅納稅申請(qǐng)表	A
18.		各月地稅納稅申請(qǐng)表	A
19.		一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表	A
20.		小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表	A
21.		廣東省地方稅收納稅申報(bào)表（綜合）	A
22.		納稅申報(bào)表：1-4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表	A
23.		一般納稅人提供1-12月增值稅納稅申報(bào)表主表	A
24.		年度資產(chǎn)負(fù)債表	A
25.		季度利潤(rùn)表	A
26.		年度現(xiàn)金流量表	A
27.		現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表	A
28.		存貨盤(pán)點(diǎn)表	A
29.		固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表	A
30.		固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表及余值表	A
31.		2015年所有企業(yè)所得稅繳稅回單復(fù)印件	A
32.		2016年1月繳交2015年12月稅金的繳稅回單復(fù)印件	A
33.		2016年1月繳交2015年12月社保費(fèi)的稅單的復(fù)印件	A
34.		汽車(chē)要提供行駛證復(fù)印件，稅則“證件類(lèi)”	A
35.
36.	企業(yè) 證件類(lèi)	營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（非法人資格單位）、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本	B
37.		組織機(jī)構(gòu)代碼證副本	B
38.		國(guó)稅稅務(wù)登記證副本	B
39.		地稅稅務(wù)登記證副本	B
40.		成立時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告	B
41.		增資時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告	B
42.		法人身份的股東身份證明文件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件	B
43.		自然人股東的身份證明文件：身份證、護(hù)照、居留證（外籍）	B
44.		銀行開(kāi)戶許可證、銀行開(kāi)戶證明	B
45.		外資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)	B
46.		外匯登記證	B
47.		社會(huì)保險(xiǎn)證	B
48.		增值稅一般納稅人資格證	B
49.		財(cái)政登記證	B
50.		統(tǒng)計(jì)登記證	B
51.
52.	涉稅文書(shū) 類(lèi) 涉稅文書(shū) 類(lèi)	以前年度審計(jì)報(bào)告復(fù)印件	B
53.		以前年度外匯收支審計(jì)報(bào)告	B
54.		上年所得稅匯算清繳報(bào)告復(fù)印件	B
55.		當(dāng)年的財(cái)產(chǎn)損失鑒證報(bào)告復(fù)印件	B
56.		當(dāng)年的固定資產(chǎn)加速折舊報(bào)告復(fù)印件	B
57.		當(dāng)年的土地增值稅清算報(bào)告復(fù)印件	B
58.		當(dāng)年的定率征收企業(yè)所得稅核定通知書(shū)	B
59.		企業(yè)所得稅征收方式通知書(shū)復(fù)印件（地稅帶征企業(yè)）	B
60.		虧損企業(yè)提供虧損原因情況說(shuō)明書(shū)	B
61.		當(dāng)年的報(bào)經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的稅前扣除項(xiàng)目復(fù)印件	B
62.		處理壞賬及資產(chǎn)損失的批文復(fù)印件	B
63.		單位關(guān)聯(lián)企業(yè)名單	B
64.		當(dāng)年的享受稅收優(yōu)惠政策的文件	B
65.		往來(lái)款項(xiàng)申請(qǐng)壞賬損失扣除的	B
66.		法院的破產(chǎn)公告和破產(chǎn)清算的清償文件	B
67.		法院判決書(shū)、法院裁決書(shū)	B
68.		工商部門(mén)的注銷(xiāo)證明	B
69.		工商部門(mén)的吊銷(xiāo)證明	B
70.		政府部門(mén)有關(guān)撤銷(xiāo)行政決定文件	B
71.		政府部門(mén)有關(guān)責(zé)令關(guān)閉的行政決定文件	B
72.		國(guó)有企業(yè)債轉(zhuǎn)股批準(zhǔn)文件	B
73.		公安等有關(guān)部門(mén)的死亡、失蹤證明	B
74.		公安機(jī)關(guān)的報(bào)案記錄等(被盜被搶的)	B
75.		公安部門(mén)出具的事故現(xiàn)場(chǎng)處理報(bào)告	B
76.		逾期三年以上及已無(wú)力清償債務(wù)的確鑿證明	B
77.		債權(quán)人債務(wù)重組協(xié)議	B
78.		企業(yè)內(nèi)部有關(guān)技術(shù)部門(mén)出具技術(shù)鑒定證明	B
79.		國(guó)家有關(guān)技術(shù)部門(mén)或具有技術(shù)鑒定資格的中介機(jī)構(gòu)出具的技術(shù)鑒定證明	B
80.		涉及保險(xiǎn)索賠的，應(yīng)當(dāng)有保險(xiǎn)公司理賠情況說(shuō)明	B
81.		企業(yè)內(nèi)部關(guān)于財(cái)產(chǎn)報(bào)廢、毀損情況說(shuō)明及審批文件；	B
82.		消防部門(mén)出具受災(zāi)證明，	B
83.		涉及責(zé)任人的責(zé)任認(rèn)定及賠償情況說(shuō)明	B
84.		鍋爐、電梯等安檢部門(mén)的檢驗(yàn)報(bào)告等(不可抗力的)	B
85.		車(chē)輛報(bào)損證明	B
86.		房管部門(mén)的房屋拆除證明	B
87.
88.
89.		發(fā)票領(lǐng)購(gòu)表	B
90.		發(fā)票使用情況表	B
91.		發(fā)票核銷(xiāo)表	B
92.
93.
94.
95.	工資信息類(lèi)	企業(yè)基本情況表	B
96.		勞動(dòng)情況表	B
97.		季度工資單及	B
98.		1-12月社會(huì)保險(xiǎn)繳款單銀行回單復(fù)印件	B
99.		員工社保繳費(fèi)名單	B
100.		上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)證單復(fù)印件	B
101.		勞動(dòng)用工手冊(cè)、勞動(dòng)合同復(fù)印件
102.
103.
104.	制度協(xié) 議類(lèi)	單位內(nèi)部管理制度及相關(guān)的內(nèi)控制度	B
105.		公司章程、歷次修正后的章程	B
106.		歷次的股權(quán)投資協(xié)議書(shū)	B
107.		股東會(huì)決議書(shū)、合并董事會(huì)決議書(shū)	B
108.		重要經(jīng)營(yíng)協(xié)議復(fù)印件：比如關(guān)于企業(yè)的合資、合伙、合租、承包經(jīng)營(yíng)等協(xié)議書(shū)	B
109.		銀行貸款合同（或企業(yè)間借款協(xié)議）復(fù)印件	B
110.		房屋租賃合同(場(chǎng)地租賃或產(chǎn)權(quán)證明)復(fù)印件	B
111.		設(shè)備租賃協(xié)議書(shū)	B
112.		對(duì)外投資合同	B
113.		單位設(shè)立的合同、協(xié)議、章程	B
114.
115.	其他
116.
117.

企業(yè)所得稅匯算清繳內(nèi)容和資料如下：

　　1.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表及其附表；

　　2.財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　3.備案事項(xiàng)相關(guān)資料；

　　4.總機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)基本情況、分支機(jī)構(gòu)征稅方式、分支機(jī)構(gòu)的預(yù)繳稅情況；

　　5.委托天源稅務(wù)師事務(wù)所代理納稅申報(bào)的，應(yīng)出具雙方簽訂的代理合同，并附送中介機(jī)構(gòu)出具的包括納稅調(diào)整的項(xiàng)目、原因、依據(jù)、計(jì)算過(guò)程、調(diào)整金額等內(nèi)容的報(bào)告；

　　6.涉及關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)往來(lái)的，同時(shí)報(bào)送《中華人民共和國(guó)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表》；

　　7.主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他有關(guān)資料

2020年二月簽約優(yōu)惠贈(zèng)送工商年審服務(wù)

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